廣西交通技師學院

2022年度部門決算

目    錄（lù）

第一部分（fèn）：廣（guǎng）西交（jiāo）通技（jì）師學院概況

一、本部門職責

二、部門決算單位構成

第二部分：91.com技師學院2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六（liù）：一般公共預算財政撥款（kuǎn）基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國（guó）有資本經營預（yù）算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安（ān）排的“三公”經費支出決算（suàn）表

第三部分：廣西（xī）交通技師學院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支（zhī）出決（jué）算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出（chū）決算情況。

三、2022年（nián）度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度（dù）政府性（xìng）基金支出決算情況。

五、2022年度國有資（zī）本經營預算支出（chū）決算情況

六、財政撥款安排的（de）“三公”經（jīng）費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況（kuàng）說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第（dì）一部分：91.com技師學院概況

一、本部門職責

91.com技師學院是交通運輸廳管理的全日製普通（tōng）中等職業學校，全額預算撥款事業（yè）單位。根據《中華人民共和國職業（yè）教育法》的有關（guān）規定，開展中等職業學曆教育和（hé）職業培訓活動。公路工程綜合（hé）乙等試驗（yàn）檢測。

二、部門決（jué）算單位構成

納入2022年部門決算編製範（fàn）圍的獨立核算單位共1個，為91.com技師學院。

第二部分：91.com技師學院2022年度部門決算報（bào）表

表一：《收入支出（chū）決算表》

表二：《收入決算表（biǎo）》

表三：《支出決算（suàn）表》

表四：《財政撥款收入支出決算表》

表五（wǔ）：《一般公（gōng）共（gòng）預算財政撥款收入支出決算（suàn）表》

表六：《一般公共預算財政撥（bō）款基（jī）本支出決算明細表》

表七：《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（biǎo）》

表八：《國有資本經營預算財政撥款收入（rù）支出決算表》

表九（jiǔ）：《財政撥款“三公”經費（fèi）支出決算表》

(詳見附件（jiàn）：91.com技師學院2022年度部門決算（suàn）公（gōng）開報表)

第三部（bù）分（fèn）：91.com技師學院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情（qíng）況

（一）本單位2022年（nián）度總收入14,672.31萬元，其中本年收入13,292.46萬元,較2021年度決算數減少8,374.37萬元，下降36.34%。收入（rù）具體情況如（rú）下。

1.一般公共預算財政撥款收（shōu）入11,758.95萬元，為自治區本級財政當（dāng）年撥（bō）付的資金。較2021年度決算數增加（jiā）2,146.22萬元，增長22.33%，主要原因（yīn）是2022年增加以（yǐ）下項目：伊嶺校區校園智（zhì）慧管理服務、校區（qū）智能安全用電工程、現代職（zhí）業教育發展專（zhuān）項資金、新專業建設等。

2.政府性基金預算財政撥款收（shōu）入0萬元，為自治（zhì）區本級財政當年（nián）撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長（zhǎng）0%。

3.國有（yǒu）資（zī）本經營預算財政撥款收入（rù）0萬元，為自治（zhì）區本級財（cái）政（zhèng）當（dāng）年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。

4.事業收入778.28萬元，為（wéi）事（shì）業單位開展業務（wù）活動取得的收入。較2021年度決算數減（jiǎn）少652.88萬元，下降45.62%，主要原因是2022年在校生人數減（jiǎn）少，事業收入相應減少。

5.經營收入0萬（wàn）元，為事（shì）業單位在業務活動之外開（kāi）展非（fēi）獨立核算經營活動取（qǔ）得的收入（rù）。較2021年度決算數增加0萬元，增長（zhǎng）0%。

6.其他收入755.23萬元，為預算單（dān）位在“財政撥款收入”“事業收（shōu）入”“經營（yíng）收入”之外取得的收入。較2021年度決算數減少250.79萬元，下降24.93%，主要原因是2022年利息收入、固定資產出租收入及企業上繳利（lì）潤減少。

7.使用非財（cái）政（zhèng）撥款結（jié）餘1,373.85萬元（yuán），主要是使用（yòng）以（yǐ）前年度積累的非財政撥款（kuǎn）結餘支付上年度應付（fù）款項，以及彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決（jué）算（suàn）數增加1,373.85萬元，增長100%，主要原因是2021年度無非財政撥款結餘。

8.上年（nián）結轉和結餘6萬元，為以前年度支出（chū）預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按（àn）有關規定繼續使用的資金。較2021年度（dù）決算數減少8868.24萬元，下降99.93%。主要原因是2021年存（cún）在未完工的跨年度項目（伊（yī）嶺校區各項附屬設施工（gōng）程）。

（二）本（běn）單位2022年（nián）度總支出（chū）14,672.31萬元，其中本年支出14,666.31萬元,較2021年度決算數減少8,374.37萬元，下降36.34%。支出具體情況如下：

1.教育支出（類）13,802.34萬元：主要用（yòng）於學院教育事務支出。較2021年度決算數減少7,078.00萬元，下降33.90%，主要原因是在（zài）校生減少，教育支出相應減少。

2.社會保障和就業支（zhī）出（chū）（類）647.68萬元：主要用（yòng）於反映政府在社會保障與就業（yè）方麵的支出。較2021年度決算數增加（jiā）219.87萬元，增長51.39%，主要（yào）原因是年中追加自治區本（běn）級機關事業單位（wèi）養老保險改革（gé）實施準備期清算結算資金（jīn）。

3.衛生健康支出（chū）（類）82.60萬（wàn）元：主要（yào）用於職工醫療保險、失（shī）業繳（jiǎo）費。較2021年度決算數增加2.99萬元，增長3.76%，主要原因是行（háng）政事業單（dān）位醫療保險經費支出增加。

4.住房保障支出（類）133.69萬（wàn）元：主要用於按規定繳交職工住房公積金。較2021年度決算數增加4.59萬元，增長3.56%，主要原因是行政（zhèng）事業單（dān）位住房公積（jī）金支出增加。

5.結餘（yú）分配0萬元，為事（shì）業單位按規定提取的專用結餘、繳（jiǎo）納所得稅和轉入非財政撥款結餘等。較2021年度決算（suàn）數減少1,529.82萬元，下降100%，主要原因是本（běn）年度無結餘分配。

6.年末結轉和結餘6萬元（yuán），為（wéi）以前年度支出（chū）預（yù）算因客觀條件變化（huà）未執行完畢、結轉（zhuǎn）到（dào）本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加6萬元，主要原因是2021年無財政撥款年末結轉（zhuǎn）和結餘。

二、2022年度（dù）一般公共預算財（cái）政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公（gōng）共預算財政撥款支出11,758.95萬元，較2021年度決算數增加2,146.22萬元，增長22.33%。其中（zhōng）：基本支出3,445.90萬（wàn）元，項目支出8,313.05萬元。

本單位2022年度（dù）一般公共預算財政撥款支出年初預算為10,139.14萬元，支出決算為11,758.95萬元，完成年初預算（suàn）的115.98%。

（一）其他普（pǔ）通教（jiāo）育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算（suàn）為1萬元。主要（yào）用於廣西教學名師、自治區優秀教師和自治區優秀（xiù）教育工作者。預決算差異原因為（wéi）年中追加“2022年（nián）廣西（xī）教學名師、自治區優（yōu）秀教師和自治區優秀教育工（gōng）作者獎（jiǎng）金”項目。

（二）中等職（zhí）業教育（項）年初預算為0萬（wàn）元，支出決算（suàn）為7.80萬元。主要用於中等職業教育國家獎學（xué）金支出。預決算差異主要原因是中追加“中等職業教育國家（jiā）獎學金”項（xiàng）目（mù）。

（三）技（jì）校教（jiāo）育（項）年初預算為9,741.75萬元，支出決算為10,886.18萬元，完成年（nián）初預算的111.75%。主要用於學院教育事務支出。預決算（suàn）差異主要原因（yīn）是年（nián）中追加“現代職業教（jiāo）育質量提升計劃經費”、“廣西職業教育自治（zhì）區級教學成果等次獎勵經費”等項目。

（四）機關（guān）事業（yè）單位基（jī）本養老保險繳費支出（項）年初預算為179.61萬（wàn）元，支出決算為321.85萬元（yuán），完成年初（chū）預算的179.19%。主要用於職工基本養老保險繳費。預決算差異的主要原因是年中追加自治區本級機關事業單（dān）位養老保險改革實施準備期清算結算資金。

（五）高（gāo）技（jì）能人才培養（yǎng）補助（項）年初預算為0萬元，支出決算為319.51萬元，主要用於高技能人才培養補助。預決算差異（yì）的主要原因（yīn）是年中追加高技能人才培養補助資金。

（六）其（qí）他社（shè）會保障和就業（yè）支出（項）年初預（yù）算為0萬元，支出決算為6.32萬元，主要用於一次性撫（fǔ）恤金。預決算差異的主要原因是年中追加一（yī）次性撫恤金。

（七）事業（yè）單位（wèi）醫療（liáo）支出（chū）（項）年（nián）初預算（suàn）為83.07萬元（yuán），支出（chū）決算為82.60萬元，完成年初預算的99.43%。主要用於按國家規（guī）定的在（zài）職人員（yuán）醫療保險（xiǎn）繳費及離休人員醫療費支（zhī）出。

（八）住房公積金（jīn）支出（項）年初預算為（wéi）134.71萬元，支出決算為133.69萬元，完成年初預算的99.24%。主要（yào）用於按（àn）照（zhào）國家政策規定為職工（gōng）繳納住房公積金等支出。

三、2022年度一般公共預（yù）算財（cái）政（zhèng）撥款基本支出決算情況（kuàng）說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本（běn）支出3,445.89萬元，支出具體（tǐ）情況如下：

（一）工資（zī）福利支（zhī）出1,884.60萬元，完成年初預算的99.53%。

（二）商品和服務支出1,279.66萬元，完成年初預算的99.18%。

（三（sān））對個人和家庭的補助281.63萬元，完成年初預算的97.62%。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本單位（wèi）2022年度政府性基金支出（chū）0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。其中（zhōng）：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元（yuán），支出決算為0萬元（yuán），完（wán）成年初預算的0%。

五、2022年度國有（yǒu）資本經營預算支出決算情（qíng）況

本單位2022年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

本單位2022年度（dù）國有資（zī）本經營預算支（zhī）出年初預算為0萬元，支（zhī）出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增加0萬元。其（qí）中：因公出國（境）費支出決（jué）算0萬元，公務用車購置及（jí）運行費支出決算0萬元（yuán），公務接待費支出（chū）決算0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

本單位為事業單位，2022年度無機關（guān）運（yùn）行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額4,614.65萬元，其中：政（zhèng）府采購貨物支出580.96萬元、政府采購工程支出（chū）1,366.45萬元、政府采購服務支出2,667.24萬元（yuán）。授予中小企業合同金額3,506.06萬元，占政府采購支出總額的75.98%，其中（zhōng）：授予小微企業合同金額3,356.25萬元，占（zhàn）授予中小企業合同金額的95.73%；貨物采（cǎi）購授予中小企業合同金額占貨物支出（chū）金額79.59%；工程采購授予中小企業合（hé）同金額占工程支出金額的100%；服務（wù）采購授予中小企業合同（tóng）金額占服務支出金額的62.89%。

（三）國有資產占用情（qíng）況說明

截至2022年12月31日，本單（dān）位共有（yǒu）車輛7輛，其中：副部（省）級（jí）領導（dǎo）幹部用車0輛、機要通信用（yòng）車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車6輛，其他用車主要是（shì）日常公務用車（chē）；單位價值50萬元以上（shàng）通用（yòng）設備12台（套）；單位價（jià）值100萬（wàn）元以上專（zhuān）用設備4台（套）。

八、預算（suàn）績效管（guǎn）理工（gōng）作開展情況

（一）績效管理工作開展（zhǎn）情況

根據財（cái）政預算績效管理要求，本單位組織對2022年度38個一般公（gōng）共（gòng）預算項目支出開展績效自評（píng），共涉及資金8,375.03萬元，占一（yī）般公共預算項目支出總額的100%。2022年度（dù）無政府性基金預算項目支出；2022年度無國有資本經營預算項目支出。

組織對“校區智能安全用電工程”等42個項目（mù）進行（háng）了部門評價，涉及（jí）一般（bān）公共預算支出（chū）8,375.03萬元，政府性基金預算支（zhī）出（chū）0萬元，國有資本經營預算支（zhī）出0萬元。從（cóng）評價情況來看，很好地完成了各項（xiàng）預算支出項（xiàng）目績效目標（biāo），達到加強財政（zhèng）資金管理，優化（huà）財（cái）政支出結構，提高財政（zhèng）資金使用效益目（mù）的。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1.項目績效自評總體情況（kuàng）：經本單位對照年初（chū）設定的績效目標自評，39個項目評為一等，占項目總數（shù）比例92.86%；2個項目評為二（èr）等，占項目總數比例4.76%；0個項目評為（wéi）三等，占項（xiàng）目總數比例0%；1個項目評（píng）為四等，占項目總數比例2.38%。自評發（fā）現的主要問題及（jí）原因：一是部分項目成本指標金額未達到；二是部分項目時效指標完成（chéng）時間滯後；三是部分項（xiàng）目完成（chéng）值高於指標值較多；四是部分項目執行率較低。下一步改進措施：一是根據批複下達文件及時申報調整績效目標指標值，使指標內容與實際相（xiàng）符；二（èr）是對（duì）政采項目，提前（qián）籌備采（cǎi）購計劃備案流程，為招（zhāo）標提供前置條（tiáo）件，以（yǐ）保證項目按時按質完（wán）成；三是在績效目標（biāo）申（shēn）報表的（de）製訂及審核過程中，結合曆年（nián）數據進（jìn）行參考，充分考慮各種（zhǒng）因素影響，認（rèn）真核對上報數據，使（shǐ）指標數值更精準；四（sì）是從根本（běn）上強化預算管理，加（jiā）強對預算的編製（zhì）和執行（háng）的管理，提高預算的編（biān）製質量和（hé）執行的有效性。

2.部（bù）分（fèn）重點項目績（jì）效自（zì）評情況：根據《中共廣西壯族自治（zhì）區（qū）委員會廣西壯族自治區人民政府關於全麵實施預算（suàn）績效管理（lǐ）的實施意（yì）見》(桂發（fā）〔2018〕26號)、《廣（guǎng）西壯族自治區財政廳關於開展2023年項目（mù）支出部門績效評價管理（lǐ）辦法的通知》（桂財辦〔2020〕84號）以（yǐ）及《廣西（xī）壯（zhuàng）族自治區交通運輸廳辦公（gōng）室關於開展2023年（nián）項目支出部門績效評（píng）價工作的通知》。我單位納入2023年度重點績效評價項目1個，為“伊嶺校區校園（yuán）智慧管理服務”項目，自（zì）評得分為98分。項目全（quán）年預算（suàn）數為330萬元，執行（háng）數為330萬元，完（wán）成預算的100%。項目績效（xiào）目標完成（chéng）情況：一是前期準備分值為5分，該項目自評得分為（wéi）5分；二是項目管（guǎn）理分值10分，該項目自評得分為9分；三（sān）是資金管理（lǐ）得分23分，根據評分規則實際自評得分23分；四（sì）是績效評（píng）價管理2分，該項目自評（píng）得分2分；五是項（xiàng）目產出30分，該項目自評得分29分；六是項目效（xiào）果30分，該項目自評（píng）得分30分（fèn）。自評發現的主要問題及原因：與合同（tóng）履約時間相比（bǐ），項目整體實施進度滯後。由於項目需要時間（jiān）進行安裝、部署、調試的工作，平台使用效果需要學院在使用（yòng）過程中發現（xiàn）問（wèn）題並逐步完（wán）善平台各模塊功能，項目實（shí）施進度滯後，導致項目調試時間不足（zú），平（píng）台有待逐步完善，平台使用效（xiào）果有待進一步跟（gēn）蹤觀（guān）察，項目實施成效總結尚不全麵。

下一步改進措施：對項目的整（zhěng）體進度計劃進行細分，形成（chéng）具體的、可執行、有時間結點的進度計劃，並（bìng）根（gēn）據項目的實際執行情況，及時跟蹤績效目標（biāo）完成率等指標,發現偏差，及時采取有效措施調整。

第四部分  名（míng）詞解釋

一（yī）、財政撥款收（shōu）入：指自治區財政部（bù）門當年撥付的資金。

二、事業收（shōu）入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所（suǒ）取得的收入。

三、經營（yíng）收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入（rù）：指除上述“財政撥款收（shōu）入”“事業收入”“經營收入”等以（yǐ）外的收入。

五、使用非財政撥款結餘：指事（shì）業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入（rù）”“經營（yíng）收入”“其他收入”不足以安排當年支（zhī）出的情況下，使用非財政撥款（kuǎn）結餘、專用結餘彌補本年度收支（zhī）缺口的資金。

六、年初（chū）結轉和結餘：指（zhǐ）以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續（xù）使用的資金（jīn）。

七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及（jí）建設（shè）單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉（zhuǎn）和結餘：指本年度或以前年度（dù）預算（suàn）安排、因客觀條件（jiàn）發生變化（huà）無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續（xù）使用的資金。

九、基本支出：指為保障（zhàng）機（jī）構正常（cháng）運轉、完成日常工作任務（wù）而發生的人員支出和公用支出。

十、項（xiàng）目支出：指在基本支出之外為完成特定行政（zhèng）任務和事業發（fā）展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔（fǔ）助活動之外（wài）開展非獨立核算經營（yíng）活動發生（shēng）的（de）支出。

十二、“三公”經費：納入自治區（qū）財政預決（jué）算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置（zhì）及運行費和公務（wù）接待費。其中（zhōng）因公出國（境（jìng））費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國（guó）外（wài）城市間交通費、住宿費、夥食（shí）費、培訓費、公雜費等支出；公務用（yòng）車購置及運行費反映單（dān）位公務用車車輛（liàng）購置支出（含車輛購置稅（shuì））及租用（yòng）費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費（fèi）反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接（jiē）待）支出。

十三、機關（guān）運行經費（fèi）：為保障行（háng）政單位（含參照公務員法管理的事業單（dān）位）運行用於購買貨物和服（fú）務的各項資金，包括（kuò）辦公及印刷費、郵（yóu）電（diàn）費、差（chà）旅費（fèi）、會議費、福（fú）利費、日常維修費、專（zhuān）用材料及一般（bān）設備購置費、辦公用房水電（diàn）費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費（fèi）、公務用車（chē）運行（háng）維護費以及其他費用。

附件：91.com（tōng）技師（shī）學院（yuàn）2022年度部門決（jué）算公（gōng）開報表.xlsx

附件2：91.com技師學院2022年度部門決算公開.docx