目 錄

第一部（bù）分：91.com技師學院概況（kuàng）

一、主要職能

二、部（bù）門決算單位構成（chéng）

第二部（bù）分：91.com技師學院2021年度（dù）部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款（kuǎn）收（shōu）入支出決算總表

表五：一般公共預算財政（zhèng）撥款支出決算（suàn）表

表（biǎo）六：一（yī）般公共預算財政撥款基本支出決算（suàn）明細表

表七：一般公共預算財政（zhèng）撥款安排的“三公”經費支出決算（suàn）表

表八：政府性基金預算財（cái）政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決（jué）算表

第三部（bù）分：91.com技師學院2021年（nián）度部門決算（suàn）情況說明

一、2021年度收（shōu）入支出決（jué）算總體情（qíng）況。

二（èr）、2021年度一般公（gōng）共預算財政撥款支（zhī）出決算（suàn）情況。

三、2021年度一（yī）般（bān）公共預算財政撥（bō）款基（jī）本支出決算（suàn）情況說明。

四、一般公共預算財政（zhèng）撥款安排（pái）的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四（sì）部分：名詞解（jiě）釋（shì）

第一（yī）部分：91.com技師（shī）學院概況

一、主（zhǔ）要職能

91.com技師學院（以下簡稱“本學院”）是自治區交通運輸廳管理的全日製普通中（zhōng）等職（zhí）業學校，為全額預算撥（bō）款的事業單位，是一所以高級技能職業教育為主，集全日製學曆教育、遠程高等學曆教育、汽車駕駛培訓、職業技能培訓與鑒定為一體的的國家重點技工院校（xiào），是國家中等職（zhí）業（yè）教（jiāo）育改革發展示範（fàn）學校、國（guó）家級高技能人才培訓基地、世界技能大賽中國集訓基（jī）地。學院秉持“依托交通（tōng）、校（xiào）企交融、重（chóng）德（dé）強技、服務行業”的辦學宗旨，共開設汽車（chē）工程、交通工程、機電工程、信息工程、商務服務（wù）五大專業群共29個專業。

二、部門決算單位構成

納入2021年部門決算編製範圍的獨立核算單位共1個，比上（shàng）年（nián）增（zēng）減0個，為91.com技（jì）師學院（yuàn）。

第二部分：廣西（xī）交通技師學院2021年度部門（mén）決算報（bào）表

表（biǎo）一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表（biǎo）

表四（sì）：財（cái）政（zhèng）撥款收（shōu）入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥（bō）款支出決（jué）算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支（zhī）出決算明細表

表七：一般公共預算財（cái）政撥（bō）款（kuǎn）安排的“三公”經（jīng）費支出決算表

表八：政府性（xìng）基金預算財政撥款收入（rù）支出決算表

91.com技師學院沒有政（zhèng）府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府（fǔ）性基金預算財政撥款支（zhī）出（chū），故本表無數據。

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

91.com（tōng）技師（shī）學院沒（méi）有國有資本經（jīng）營預算財政撥款支出（chū），故本（běn）表無數據。

(此部分另附表格，詳見附件：1.91.com技師學院2021年度部門決算公開附（fù）表。)

第三部（bù）分：91.com技師學院（yuàn）2021年度部門決算情況說明

一、2021年度（dù）收入支出決算總體（tǐ）情況

（一）本學院（yuàn）2021年度總收入23,046.68萬元，其中本（běn）年收入（rù）14,172.44萬元，較2020年度決算數19,061.41萬元減少4,888.97萬元，同比下降（jiàng）25.65%。收入具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入9,612.73萬元，為自治區本級財政當（dāng）年撥付的資金。較2020年度決算數9,076.01萬（wàn）元增（zēng）加536.72萬元，增（zēng）長5.91%，主要原（yuán）因是年中追加本學院部門預算。

2. 上級補助收入2,122.53萬元，為主管部門和上級單位當年撥付的非財政補助資金。較（jiào）2020年度決算數6,550.52萬元減少了4,427.99萬（wàn）元，下降67.60%，主要原因是減少了伊嶺校區的建設經費。

3.事業收入1,431.16萬元（yuán），為事業單位開展業務活動取得的收入，本學院為教育收費（fèi）收（shōu）入。較2020年度決算數（shù）1400.59萬元增加30.57萬元，增加2.18%。

4.其他收入1,006.02萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“上級補助收入”“事（shì）業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數2,034.29萬元減少1,028.27萬元，下降50.55%，主要原因是食（shí）堂外包。

5.上年結轉和結（jié）餘（yú）8,874.24萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定（dìng）繼續使用的資（zī）金，既包括財政撥款結轉和結餘，也（yě）包括事業收（shōu）入、經營收（shōu）入、其他收入的結轉和結餘。較2020年度決算（suàn）數3,210.17萬（wàn）元增加5,664.07萬（wàn）元，增長176.44%，主要原（yuán）因為（wéi）本單位伊嶺校區各項附屬設施工（gōng）程暫未（wèi）完工。

（二）本部門2021年度總（zǒng）支出23,046.68萬元，其中本年支出21,516.86萬元，較2020年度決算數13,396.87萬元增（zēng）加8119.99萬元，增長60.61%。支出具體情況如下：

1．教（jiāo）育（類）20,880.34萬（wàn）元，主要用（yòng）於學（xué）院教（jiāo）育事（shì）務支出。較（jiào）2020年度決算數12,308.53萬元增加8,571.81萬元，增長69.64%，主要原因是自治區財（cái）政（zhèng）加（jiā）大（dà）對交通職業教育的投入。

2．社會保障和就業（類）427.81萬元，主要用於（yú）反映政府在社會保（bǎo）障與就業方（fāng）麵的支出。較2020年度決算數886.70萬元減少458.89萬元，下降51.75%，主要（yào）原因是高技（jì）能人才（cái）培養補（bǔ）助減少（shǎo）。

3.醫療衛生（類）79.61萬元（yuán），主要是廳本級（jí）及所屬事業單位（wèi）支付基本（běn）醫療保險繳費（fèi）和按國家規定支付的（de）離休人員醫療費用。較2020年度決算數74.29萬元增加5.32萬元，增（zēng）長7.16%，主要原因是行政事（shì）業單位醫療保險經費支出增加。

4.住房保障支（zhī）出（類）129.10萬元，主要用於按照國家政策規定向（xiàng）職工（gōng）支付的住（zhù）房公積金等（děng）住（zhù）房改革方麵的（de）支出。較2020年度決算數127.35萬元減少1.75萬元，下降1.37%，主要原因是（shì）繳納職工的住房公積金減（jiǎn）少（shǎo）。

5.結餘分配1,529.82萬（wàn）元，為本單位已納入2022年預算（suàn）的曆年結（jié）餘。較2020年度決算數增加1,529.82萬元，增加100%，主要原因是按以前的要求，沒有放進結餘分配。從2021年開始，按照（zhào）2021年度部門（mén）決算報表編製指南，將（jiāng）已經納入2022年預算的（de）曆年結餘放入結餘分配，分（fèn）配至事業單位轉入非財政撥款結餘。

二（èr）、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西（xī）交通技師學院2021年度一般公共預算財政（zhèng）撥款支出9,612.73萬元，較2020年度決算數9,167.38增加445.35萬元，增長4.86%。其（qí）中：基本支出3,425.58萬元，項目支出（chū）6,187.15萬（wàn）元（yuán）。

91.com技師學院2021年度一般公共預算（suàn）財政撥款支（zhī）出年（nián）初預算（suàn）為8,550.26萬元，支出決算為9,612.73萬元，完成年初預算的112.43%。

1.教育支出

教育支出（類）年初預算為8169.42萬元，支出決（jué）算為8,976.21萬（wàn）元，完成（chéng）年初預算的109.88%。

2.社會保障和就業支出

社會保障和（hé）就業支出（類）年初預算為172.13萬元，支出決算為427.81萬元，完成年初（chū）預算的248.54%。主要原因是：年中追加了高技能人（rén）才培養補助和一次性撫恤金（jīn）。

3.衛生健康支出

衛生健康支出（類）年初預算為79.61萬元，支出決算為79.61萬元（yuán），完（wán）成年初預算（suàn）的100%。

4.住房保障支出

住房保障支出（類）年初預（yù）算為129.10萬元，支出決算為129.10萬元，完成年初預算的（de）100%。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本（běn）支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3,425.58萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1,833.40萬元，完成年初預算的100.05%。

（二）商品和服務支出1,261.55萬（wàn）元，完成年（nián）初預算的100.83%。

（三（sān））對個人和（hé）家庭的補助支出330.64萬元，完成年初預算（suàn）的99.72%。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經（jīng）費支出決算情況（kuàng）說明（míng）

2021年度一般公共（gòng）預算財（cái）政（zhèng）撥款安排的（de）“三公”經費年初預算0萬元，支出0萬元。

五、其他重要事項（xiàng）情況說明

（一）機關（guān）運行經費支出情況說明。

本學院2021年度機關運行（háng）經費支出1,261.55萬元，比年初預算數1,272.07萬元減少10.52萬元，降低0.83%，比上年決算數1,119.52增加142.03萬元，增長12.69%。主要（yào）原因是2021年學院伊嶺校區正式啟用。

（二）政府（fǔ）采購支出情（qíng）況說明。

本學院2021年度政府采購支出總額2,037.35萬元，其中：政府采購貨物支出（chū）825.31萬元、政府采購工程支出601.61萬元、政府采購服務支（zhī）出610.43萬元，。授予中小企業合同金額1,977.48萬元，占（zhàn）政府采購支出總額（é）的97.06%，其中：授予小微企業合同金額1,976.55萬元，占授予中小企業合同金額的99.95%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出（chū）金額的100%；工程采購授（shòu）予（yǔ）中小企業合同金額占工程支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額（é）的90.04%。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：特種專業技術用車1輛，其他用車6輛。其他用車主要是日常公務（wù）用車，其中轎車3輛，客車2輛，越野車1輛；單位價值50萬元以（yǐ）上通用設備8台（tái）；單位價值100萬元以上專用設備（bèi）0台。

（四）預算績效管理工作開展（zhǎn）情況。

1.績效管理工作開展情（qíng）況。

根據全（quán）麵實施預算績效管理要（yào）求，學院組織對2021年度一（yī）般公共預算項目支出全麵開展績效自評，涉及資金4764.62萬元，占一般公共預算項目支出總額的77.01%。

學院組織對“物（wù）業管理費”、“2021年技工院校學生資（zī）助資金（免學費）中央（yāng）資金”、“2021年技工院（yuàn）校學生資助資金（免學費）自治區資金”、“2021年技工院校學生資助資金（助學金）中央資金”、“2021年現代（dài）職業教育質量提升計劃經費(提前下達）”、“編（biān）外人員經費”、“高（gāo）技能（néng）人才培養補助”、“桂財教函（hán）〔2021〕111號廣西壯族自治區財政廳關於（yú）追（zhuī）加2021年中等職業教育國家（jiā）獎助學（xué）金、免（miǎn）學費補助資金（jīn）預算的函”、“新校區配套設施建設”以（yǐ）及（jí）“2021年技工院校學（xué）生資助資金（免學費）中央資金”10個項目進行了部門評價，涉及一般公共（gòng）預（yù）算支出4764.62萬元。從評價情況來看，各項目已完成年初設定的目標。

2.項目（mù）績效自評結果。

此部分詳見附件（jiàn）：2.2021年項目績效自評表及自評報告。

附件：1.91.com技師學院2021年（nián）度部門決算公開附表

2.2021年項目績效自（zì）評表及（jí）自評報告

第四部分 名詞解釋

一、財政（zhèng）撥款收入：指自治區財政部門（mén）當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專（zhuān）業（yè）業務（wù）活動及輔助活動所取得的（de）收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營（yíng）活（huó）動取得的收入。

四、其他（tā）收入：指除上述“財政撥款（kuǎn）收入”“事業收（shōu）入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業（yè）單位在當年的“財政撥款（kuǎn）收入”“事業收入（rù）”“經（jīng）營收入”“其（qí）他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用（yòng）非財政撥款結餘彌補本年度收支缺口的（de）資金。

六（liù）、年（nián）初結轉（zhuǎn）和結餘：指以前年度尚未完（wán）成、結轉到本年 按有關規定（dìng）繼續使用的資（zī）金。

七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基（jī）金和（hé）繳納的所得稅，以及建（jiàn）設單位按規定應交回的基本建設（shè）竣（jun4）工項目（mù）結餘資金。

八、年末結（jié）轉和結餘：指本（běn）年度或以前年度預算安排、因客觀條件（jiàn）發生變（biàn）化無（wú）法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出（chū）：指為保障機構正常運（yùn）轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支（zhī）出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特（tè）定行政任（rèn）務和事業發展目標所發生的（de）支出。

十一、經營支出：指事（shì）業單位在專業（yè）業（yè）務活動及其輔助活動之外開（kāi）展非獨立核（hé）算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入（rù）自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公（gōng）務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的（de）國際旅費、國外城市間交通（tōng）費、住宿費、夥（huǒ）食費（fèi）、培（péi）訓費（fèi）、公雜費等支出；公務用車（chē）購置及運行費反映單（dān）位公務用車（chē）車輛購置支出（含車輛購置稅（shuì））及租用費（fèi）、燃料費、維修費、過路過（guò）橋費、保險費、安全（quán）獎勵費用等支出；公務（wù）接待費（fèi）反映單位按規定開支的各（gè）類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運（yùn）行經費：為保障行政單位（含參照公務員法（fǎ）管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金（jīn），包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費（fèi）、福利費、日常（cháng）維修費、專用材料及一般設備購置費、辦（bàn）公用房（fáng）水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管（guǎn）理費、公務用車運行維護費以及其他費（fèi）用。

……